¶ Parâmetro FXT_BLQE
Para que um pedido de compra seja aprovado apenas se as despesas do pedido de compra forem igual ao XML, devemos realizar algumas configurações.
¶ Configuração
Primeiramente devemos acessar as configurações dos Parâmetros Guardião.
Em seguida, ir na aba do Audita Compra, onde devemos criar/habilitar o parâmetro "Despesas" (FXT_BLQE, nome do campo na tabela), o qual validará a diferença das despesas entre o pedido e o XML.
Na mesma aba, em Divergências com Bloqueio adicionar a divergência 015.
015: Diferença de valor de Despesas.
Se o parâmetro for habilitado e a divergência de bloqueio não for adicionada, a divergência irá constar na tela do audita compra, mas o pedido poderá ser aprovado.
¶ Processo da divergência
No momento de auditar a compra, caso as despesas estejam divergente, constará a descrição "DIFERENÇA DE VALOR DE DESPESAS". Dessa forma, o pedido não poderá ser aprovado devido à divergência 015.
Para que um usuário específico consiga seguir com a aprovação do pedido de compra mesmo que exista uma divergência de bloqueio, é necessário a criação de um Super Usuário nas Permissões.