¶ Config. CFOP
Essa aba se refere as CFOPs dos documentos para lançamento e suas respectivas "funções".
Em cada campo serão preenchidas as CFOPs, separadas por ",", sem a utilização de espaçamento. Segue exemplo de preenchimento: 5919,6919,5411,5902.
Cada um destes espaços corresponde a um parâmetro, onde irá controlar essas informações e direcionar os documentos com essas CFOPs na hora do lançamento dos documentos.
¶ Tipos de CFOP
Note que ao abrir a página, haverá cinco campos possíveis para preenchimento com um breve descritivo, para cada tipo de CFOP.
¶ Devolução
Notas de Devolução, são notas entrada de itens devolvidos por CLIENTE, partindo de uma nota de VENDA.
Não controla poder de terceiros.
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| FXT_CFOPDV | C | Guardiao XML - Indica quais CFOP são devolução para validações específicas. Códigos separados por vírgula (,) | 5201,5410... |
O processo de lançamento deste documento se assemelha ao da nota de Retorno.
Porém será atrelada a uma nota de saída emitida para cliente e no campo de TIPO DE NOTA, no cabeçalho da classificação da nota, ela estará como DEVOLUÇÃO, juntamente do tipo CLIENTE.
¶ Retorno de Industrialização
Notas de retorno são, documentos retornados por FORNECEDORES.
Controla o poder de terceiros.
Para que o Guardião possa tratar estes documentos como Nota de Retorno, a CFOP presente nos itens dos documentos, deverá estar preenchida no parâmetro descrito abaixo:
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| FXT_CFOPRT | C | Guardiao XML - Indica quais CFOP são retorno = normal para validações específicas. | 5919,6919... |
Assim que identificado a CFOP, o sistema irá apresentar a tela para associação das notas de origem, quando existir mais de uma chave referenciada.
Caso se tenha somente uma chave referenciada, irá realizar ser feita a amarração normalmente e após, será gerada a pré-nota.
Se desejar trazer sempre a tela, mesmo havendo uma só chave referenciada, será necessário habilitar o parâmetro FXT_SHWRET.
¶ Beneficiamento
Documentos do tipo beneficiamento, são emitidos por CLIENTES, onde o intuíto será beneficiar este item/produto.
Controla o poder de terceiros.
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| FXT_CFOPBN | C | Guardiao XML - Indica quais CFOP são beneficiamento para validações específicas. |
O campo TIPO DE NOTA ficará com a opção BENEFICIAMENTO.
¶ Devolução Consignada
Devoluções consignadas, são DEVOLUÇÕES de clientes.
Controla o poder de terceiros.
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| FXT_CFOPDV | C | Guardiao XML - Indica quais CFOP são devolução para validações específicas. |
Existem casos em que a mesma CFOP venha de cliente e fornecedor. Para estes casos, poderás inserir a CFOP neste mesmo parâmetro, assim, ao usar a opção de Sincronizar Manual, poderá selecionar se irá entrar por um ou por outro.
O campo de TIPO DE NOTA irá ficar marcado como BENEFICIAMENTO para entradas na opção CLIENTE.
Entradas na opção FORNECEDOR, irá trazer o campo TIPO DE NOTA com a opção NORMAL.
¶ Simples Remessa e Amostra Grátis
Documentos classificados como Simples Remessa ou Amostra Grátis, são documentos emitidos por FORNECEDORES e não exigem pedido de compras.
Não controla poder de terceiros.
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| FXT_CFOPSR | C | Guardiao XML - Indica quais CFOP são Simples Remessa |
O campo TIPO DE NOTA ficará com a opção NORMAL.