¶ De-Para
Para que em alguns casos não haja divergência, é possível informar o valor origem e valor destino. Para o Audita Compra é possível fazer essa configuração para a Origem do produto e para o Audita Fiscal é possível fazer em relação a Origem, CST e CFOP.
- 1. Em Outras Ações, nas Configurações, acessar o De-Para.
- 2. Clicar em Incluir e escolher o Tipo do De-Para, o Valor De, o Valor Para e Salvar.
Um exemplo é quando temos um XML com um CFOP e no cadastro consta um CFOP diferente, mas ambos tem o mesmo intuito. Para que não conste essa divergência no momento do Audita Fiscal, é criado um de-para e quando tiver esse CFOP de origem o destino dela será o CFOP cadastrado.