¶ Notas de Retorno
Para que possamos realizar a entrada de uma nota de retorno, devemos alimentar um parâmetro com as CFOP's de devolução e a ativação de outro.
Notas de Retorno, são documentos que estão sendo retornados por FORNECEDORES.
Caso seja por CLIENTES, deverá ser tratado como DEVOLUÇÃO.
¶ Parametrização
O parâmetro que devemos alimentar para darmos entrada nas notas de Retorno são os seguintes:
| Parâmetro | Tipo | Conteúdo | Descrição |
|---|---|---|---|
| FXT_CFOPRT | Caractere | Cod. CFOP | Guardiao XML - Indica quais CFOP são Retorno para validações específicas. Códigos separados por vírgula (,) |
| FXT_INFADI | Lógico | .T. | Guardiao XML - Habilita campo na TAG 'InfAdic' para descriminação de NF no Produto em específico. |
| FXT_CONPD3 | Lógico | .T. | Guardiao XML - Controla poder de terceiros? |
| FXT_LOJRET | Lógico | .T. | Guardiao XML - Considerar a loja nas devolucoes e retornos |
Caso a CFOP de retorno da Nota não esteja no parâmetro, a nota aparecerá como NORMAL, assim, podendo ser dada a entrada de forma errônea.
No documento de retorno, deve-se conter também, a chave referênciada do documento de saída, na qual deverá ser vínculado o documento, para que assim, ocorrá o sincronismo corretamente.
Para alimentação do parâmetro FXT_CFOPRT, poderás realiza-lo via a parâmetrização do Guardião.
Veja como fazer em Configurações CFOP
¶ Pré-Nota Retorno sem cobrança
O documento de retorno sem cobrança, é aquele que possui todas as CFOP's de retorno listados nele, preenchidos no parâmetro FXT_CFOPRT.
Caso algum dos itens, esteja com uma CFOP onde não se encontre no parâmetro, será considerado que se tenha uma "cobrança".
Ao sincronizar o documento de retorno, caso nunca tenha sido retornado algum destes itens para este fornecedor, solicitará a amaração destes.
Após, realize o vínculo dos itens normalmente na tela de vínculo e processe.
¶ Pré-Nota Retorno com cobrança
Ao contrário do sem cobrança, o Guardião idenficará o item do documento que possui a CFOP não cadastrada no parâmetro FXT_CFOPRT.
Se a cobrança estiver com a mesma CFOP de retorno dos itens, e/ou estiver com a CFOP cadastrada no parâmetro, o Guardião não reconhecerá como cobrança.
Lembre-se que para dar entrada na cobrança, deverá ser feita a também a amarração do pedido de compras amarração do pedido de compras
Caso não exista amarração cadastrada, também irá solicitar.
